|
Faktúra |
718-727/23
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
|
|
Vesselenyi Jaroslav |
vedúci ŠJ |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25-40/23
|
ostatný tovar, služby
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10-16/23
|
ostatný tovar, služby
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8000
|
dobropis ŠJ
|
13,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Milk Agro s.r. o |
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
701-717/23
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
|
|
Vesselenyi Jaroslav |
vedúci ŠJ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1-24/23
|
ostatný tovar, služby
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
12503217
|
Mobilný telefón Motorola G 32
|
156,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41-74/23
|
ostatný tovar, služby
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
403/22
|
nedoplatok plyn
|
189,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8011
|
dobropis ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Milk Agro s.r. o |
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
399-402/22
|
ostatný tovar, služby
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
909-920/22
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
371-398/22
|
ostatný materiál, služby
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
183-202/22
|
ostatný materiál, služby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
17-37/23
|
ostatný tovar, služby
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
728-756/23
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
888-908/22
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
|
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8002
|
dobropis ŠJ
|
20,81 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Milk Agro s.r. o |
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/P/2018
|
poradenské služby k riadeniu projektu Spolu múdrejší
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
SK Projekt s r.o. |
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
100/06/22
|
vypracovanie následných monitorovací prác k projektu Spolu Múdrejší
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
SK Projekt s r.o. |
|
Mgr. Bibiána Krajníková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2022 |